Створення «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) на базі інших електронних документів

Зміст:

• Створення «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) на базі інших електронних документів

  • Вступ

  • 1 Створення «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) на підставі надісланої «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

---

Вступ

Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE). У випадку коли Постачальник чи Мережа знайшли помилки в підписаній «Товарній накладній» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN), Постачальнику потрібно формувати «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) - цей документ може бути створений на підставі надісланої «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN).

1 Створення «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) на підставі надісланої «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN)

Щоб сформувати «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) Вам потрібно в меню сервісу «EDI Network» в папці «Надіслані» обрати «Товарну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN), на підставі якої потрібно створити новий документ-коригування (для зручності можливо скористатись пошуком):

Потрібно відкрити надіслану «Товарну накладну» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) лівою кнопкою миші та створити «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) в блоці ланцюжка документів для мережі за допомогою кнопки «Створити документ»:

У відкритій формі «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) значна частина полів заповнюються автоматично з пов’язаної «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Дані Відправника - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Змінити дані Одержувача можливо за допомогою кнопки «Пошук контрагента» ().

Потрібно заповнити поле Номер та обрати Дату зі зручного picker-вікна. Точка доставки - ідентифікатор місця доставки (GLN, адреса), хоч і заповнюється автоматично, однак потребує перевірки/редагування (кнопки «Пошук контрагента» () / «Вказати себе» ()): має бути зазначений GLN, де/звідки здійснюється прийомка/повернення (може відрізнятись від того, що автоматично переноситься з «Товарної накладної» (DOCUMENTINVOICE));

Підказка

За допомогою кнопки «Пошук контрагента» () можливо вказати чи змінити дані контрагента, використовуючи в пошуку назву компанії, GLN або ІПН:

Поля «GLN для виставлення рахунку» та «Платник» також заповнюються і редагуються за допомогою кнопок «Пошук контрагента» () чи «Вказати себе» ().

«Номер контракту» підтягується автоматично з документа-підстави, а значення для поля «Причина коригування» потрібно обирати з випадаючого списку:

• Коригування прийомки на «-» / Коригування повернення на «-» - в блоці товарних позицій в поле «Коригування кількості» чи «Коригування ціни» потрібно вказувати значення зі знаком «-«. Поля «Кількість товару за накладною» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.

• Коригування прийомки на «+» / Коригування повернення на «+» - в блоці товарних позицій в поле «Коригування кількості» чи «Коригування ціни» потрібно вказувати значення без знаків. Поля «Кількість товару за накладною» і «Ціна без ПДВ» повинні залишатися незмінними.

Обов’язково заповнюються поля «Номер податкової накладної» / «Дата податкової накладної», а також «Номер Розрахунку коригування до ПН» / «Дата Розрахунку коригування до ПН» пов’язаного «Коригування до податкової накладної» (DECLARj12).

Поля «Номер повідомлення про відвантаження», «Номер повідомлення про прийом» ( Для Мережі «МЕТРО» замість номера повідомлення про прийом указується номер повернення з metrolink!), «Номер товарної накладної», «Дата товарної накладної» теж є обов’язковими до заповнення (заповнюються з документа-підстави).

В полі Коригуючі дані потрібно обрати значення до коригування («Коригування ціни» / «Коригування кількості»).

Важливо

Увага! Номер вказаної накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.

Блоки Додаткова інформація необов’язковий для заповнення та «згорнутий» за замовчуванням. Блок Разом розраховується автоматично після заповнення позицій.

В табличній частині створеного документа знаходиться перелік товарних позицій з документа-підстави. В залежності від обраного значення поля «Коригуючі дані», до швидкого редагування доступне поле «Коригування кількості» або «Коригування ціни»:

Попередження

Всі зміни за позиціями повинні виконуватись лише після узгодження з мережею!

«Змінити» дані товарної позиції можливо через pop-up вікно, що відкривається по кліку на штрихкод товару:

Для того, щоб поле Код УКТ ЗЕД при додаванні товарної позиції заповнювалось автоматично, необхідно, щоб дані були заповнені в Товарному довіднику.

Якщо по якійсь з позицій не було/буде поставки її необхідно відзначити галочкою і «Видалити»:

Можливо також «+Додати» іншу позицію з вашого «Товарного довідника», заповнивши форму (обов’язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):

Після внесення всіх необхідних змін в документ потрібно натиснути кнопку «Зберегти» (1), після чого документ можливо «Підписати» (2):

1.1 Підписання та відправка «Коригування товарної накладної»

Файловий ключTokenГрядаCloud

Після ініціалізації бібліотеки підписання, система надасть можливість додати файловий ключ. При першому підписанні у модальному вікні потрібно обрати файл (1), ввести пароль (2) та натиснути «Зчитати» (3) ключ для підписання:

Підказка

Види файлів електронно-цифрового підпису:

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК «Україна», файли підписів секретних ключів мають розширення .ZS2 і наступні значення в іменах файлів:

• Директор «DS»

• Бухгалтер «BS»

• Співробітник «SS»

• Печатка «S»

• Шифрування «C»

• Універсальний ключ печатки і шифрування «U»

Якщо Ви використовуєте ключі від АЦСК “ПриватБанк”, файли підписів секретних ключів мають розширення .jks. Якщо Ви використовуєте ключі від будь-яких інших АЦСК, файли підписів секретних ключів мають найменування Key-6.dat.

При успішному додаванні ключа автоматично відобразиться особа, від імені якої буде здійснено підписання. У користувача може бути додано кілька ключів - для вибору потрібного для здійснення операції підписання потрібно проставити відмітку лівою кнопкою миші і натиснути «Підписати»:

При всіх подальших підписаннях під час цієї сесії (до виходу з платформи «EDI NETWORK») форма підписання відкривається з вибраними останнього разу і готовими до підписанням ЕЦП (за умови валідності ключа та можливості підписання):

Попередження

Якщо підписання цим ключем вже було здійснено або знайдена невідповідність даних ЄДРПОУ/ІПН (перевірка), то підписання блокується, а користувачу виводиться відповідне повідомлення:

Додатково в вікні підписання можливо натиснути «Детальніше» для того, щоб переглянути інформацію про підписанта. За допомогою кнопки з іконкою смітничка () можливо видалити помилкові ключі.

Останній обраний Вами тип підписання запам’ятовується платформою і автоматично обирається при наступному підписанні. Також при застосуванні файлового ключа при повторному підписанні на рівні сесії потрібно вводити лише пароль для обраного ключа:

Після підписання «Коригування товарної накладної» (DOCCORINVOICE) документ потрібно «Відправити»:

При відправці документа відредаговані дані товарних позицій автоматично оновлюються в «Товарному довіднику». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Надіслані» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із пов’язании документами в статусі «Очікує на підписання отримувачем»:

---

Контакти

Служба сервісної підтримки: support@edin.ua