############################################################################################################################# Документообіг з мережею "Варус" на платформі EDI Network 2.0. Інструкція для Постачальника ############################################################################################################################# .. сюда закину немного картинок для текста .. |bad_doc| image:: /general_2_0/pics_rabota_s_platformoj_EDIN_2.0/rabota_s_platformoj_066.png .. |лупа| image:: /_constant/icons/magnifying_glass.png .. |будинок| image:: /_constant/icons/house.png .. role:: red .. role:: green .. role:: orange .. role:: underline .. contents:: Зміст: :depth: 5 --------- Вступ ==================================== Дана інструкція описує порядок документообігу з мережею "Варус" на платформі EDI Network 2.0. В документообігу приймають участь наступні документи: - `Замовлення (ORDER) `__ - `Підтвердження замовлення (ORDRSP) `__ - `Рахунок (INVOICE) `__ - `Повідомлення про відвантаження (DESADV) `__ - `Акт про виявлені недоліки (COMDOC_005) `__ - `Прибуткова накладна (COMDOC_007) `__ **Загальна схема документообігу:** .. image:: pics_Varus_EDI/Varus_EDI_009.png :height: 700px :align: center В цій схемі формування "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) замість "Рахунку" (INVOICE) є пріоритетним для поставок в магазини. 1 Вхід на платформу ==================================== .. include:: /general_2_0/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0.rst :start-after: .. початок блоку для Enter :end-before: .. кінець блоку для Enter Після успішної авторизації відкриється основне меню, де у вкладці **"Продукти та рішення"** EDIN потрібно обрати сервіс **"EDI Network"**: .. image:: /_constant/pics_landing/landing_edi.png :align: center .. _ordrsp-create: 2 Створення та відправка «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDERS) ============================================================================================================== .. include:: /retail_2.0/ORDRSP_na_EDI_Network.rst :start-after: .. початок блоку для Ordrsp_from_docs :end-before: .. кінець блоку для Ordrsp_from_docs .. _invoice-create: 3 Створення та відправка "Рахунку" (INVOICE) на підставі вхідного «Замовлення» (ORDERS) ================================================================================================================================== .. include:: /retail_2.0/formirovanie_otpravka_dokumenta_Schetfaktura_INVOICE_na_EDI_Network_2.0.rst :start-after: .. початок блоку для Invoice_from_Order :end-before: .. кінець блоку для Invoice_from_Order 4 Створення та відправка "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) на підставі «Підтвердження замовлення» (ORDRSP) ================================================================================================================================== .. include:: /retail_2.0/formirovanie_otpravka_dokumenta_Uvedomlenie_ob_otgruzke_DESADV_na_EDI_Network_2.0.rst :start-after: .. початок блоку для Desadv_from_Ordrsp :end-before: .. кінець блоку для Desadv_from_Ordrsp Щоб сформувати "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) на підставі "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) Вам потрібно в меню сервісу **"EDI Network"** увійти в папку "Надіслані" і обрати "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) (для зручності можливо скористатись `пошуком `__): .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_009.png :align: center Потрібно відкрити надіслане "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) лівою кнопкою миші та створити "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) в блоці `ланцюжка документів `__ за допомогою кнопки **"Створити документ"**: .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_010.png :align: center У відкритій формі "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) значна частина полів заповнюються автоматично з пов'язаного "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою :red:`*`): .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_011.png :align: center Дані **Відправника** - це Ваші дані, що заповнюються автоматично і не підлягають редагуванню. Заповнити дані **Одержувача** можливо за допомогою кнопки **"Пошук контрагента"** (|лупа|). .. hint:: За допомогою кнопки **"Пошук контрагента"** (|лупа|) або ж за допомогою кнопки **"Вказати себе"** (|будинок|) можливо вказати чи змінити дані Покупця або Постачальника. Для пошуку введіть назву компанії, GLN або ІПН: .. image:: /retail_2.0/pics_formirovanie_ORDERS_na_EDI_Network_2.0/ORDERS_na_EDI_Network_2.0_024.png :align: center Поля **Номер**, **Дата** документа, **Дата/час проведення доставки** заповнюються автоматично, але доступні до редагування за потреби. Дані **Постачальник**, **Покупець**, **Місце доставки**, **Кінцевий одержувач** також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати за допомогою кнопок "Пошук контрагента" (|лупа|) чи "Вказати себе" (|будинок|). Зверніть увагу! **Дата проведення доставки** не може бути раніше за поточну дату. Автоматично вказується номер та дата "Замовлення" (ORDER), як початкового документа. **За накладною №** - номер накладної. .. important:: **Увага!** Номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної. Блоки **Додаткова інформація** та **Транспортування** є необов'язковим до заповнення і "згорнуті" за замовчуванням. Блок **Разом** розраховується автоматично за табличними даними. **Товарні позиції** переносяться з "Замовлення". Можливо коригувати значення **Кількість, що постачається**, **Ціна без ПДВ**, **Ціна з ПДВ** (підраховується автоматично) та **Ставка ПДВ** прямо в таблиці чи **"Змінити"** "Дані позиції" в розширеній формі після натискання на штрих-код позиції: .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_004.png :align: center :red:`Всі зміни за позиціями потребують узгодження з Вашим Контрагентом!` .. important:: **Увага!** У разі створення **кількох** видаткових накладних на замовлення, необхідно на кожну накладну формувати **Повідомлення про відвантаження**. При цьому, поле «**За накладною №**» в документах повинно відрізнятися. Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відзначити галочкою і **"Видалити"**: .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_005.png :align: center Можливо також **"+Додати"** іншу позицію з вашого `"Товарного довідника" `__, заповнивши форму (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою :red:`*`): .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_006.png :align: center Після цього можна за необхідності прикріпити Сертифікати на товари, наявні в даній накладній (для використання цієї опції Ваша компанія має бути підписана на користування сервісом Е-Сертифікати). Для додавання сертифікатів до створеної видаткової накладної натисніть кнопку «**Прикріпити сертифікати**» та в з'явившомуся вікні «Обрати сертифікат» скористайтесь пошуком, щоб знайти потрібні сертифікати: .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_012.png :align: center Пошук здійснюється автоматично в опублікованих Вами сертифікатах, в сервісі Е-Сертифікати: * По номеру сертифіката, * По прив'язаним товарам (товари, зазначені в повідомленні про відвантаження та в Сертифікаті, мають співпадати), * По номеру партії. .. important:: **Увага!** При відправці повідомлення про відвантаження з прикріпленим сертифікатом автоматично заповнюються дані по обраним Сертифікатам: * вкладка “Пов'язані відвантаження” * вкладка “Пов'язані товари”, по сертифіктах “Декларація виробника”, “Посвідчення/сертифікат якості” Оберіть потрібні сертифікати в результатах пошуку та натисніть кнопку «**Зберегти**»: .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_013.png :align: center Якщо в картці обраного сертифікату зазначено обмежений доступ, система перевірить наявність GLN отримувача повідомлення про відвантаження в правах перегляду цього сертифікату. В разі відсутності GLN отримувача повідомлення про відвантаження буде додано туди автоматично. Після внесення всіх даних потрібно **"Зберегти"** (1) документ, після чого його можливо **"Відправити"** (2): .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_007.png :align: center Після збереження документ можливо знайти в папці **"Чернетки"**. Відправлений документ автоматично потрапляє в папку **"Надіслані"** і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із попередніми документами: .. image:: /retail_2.0/pics_DESADV_na_EDI_Network_2.0/DESADV_na_EDI_Network_008.png :align: center .. _comdoc-005-processing: 5 Обробка вхідного "Акта про виявлені недоліки" (COMDOC_005) ================================================================================================================================== .. note:: "Акт про виявлені недоліки" (COMDOC_005) може відправлятися зі сторони мережі за потреби зазначення причини повернення товарів, що були доставлені в рамках ланцюжка поставки та коригування документів поставки. Для обробки "Акта про виявлені недоліки" (COMDOC_005) в сервісі "EDI Network" потрібно перейти у **"Вхідні"** та вибрати **"Акт про виявлені недоліки"** в статусі :orange:`"Очікує на підписання отримувачем"` (для зручності можливо скористатись рядком `пошуку `__): .. image:: /ClientProcesses/Varus/Varus_Instructions/pics_Varus_EDI/Varus_EDI_002.png :align: center Відкриється форма документа, де Ви зможете ознайомитись з документом. Якщо Ви згодні продовжити документообіг, потрібно **"Підписати"** вхідний документ: .. image:: /ClientProcesses/Varus/Varus_Instructions/pics_Varus_EDI/Varus_EDI_003.png :align: center .. hint:: Процес підписання є типовим на платформі EDI Network та описаний в `розділі нижче `__. Після підписання документ змінює свій статус на :green:`"Підписано двома сторонами"`. .. note:: Для того, щоб **Відхилити** "Акт про виявлені недоліки" (COMDOC_005) можливо оформити типову для комерціних документів **"Відмову від підписання"** (`детальніше `__): .. image:: /ClientProcesses/Varus/Varus_Instructions/pics_Varus_EDI/Varus_EDI_004.png :align: center .. _comdoc-007-processing: 6 Обробка вхідної "Прибуткової накладної" (COMDOC_007) ================================================================================================================================== Для обробки "Прибуткової накладної" (COMDOC_007) в сервісі "EDI Network" потрібно перейти у **"Вхідні"** та вибрати **"Прибуткова накладна"** в статусі :orange:`"Очікує на підписання отримувачем"` (для зручності можливо скористатись рядком `пошуку `__): .. image:: /ClientProcesses/Varus/Varus_Instructions/pics_Varus_EDI/Varus_EDI_005.png :align: center Відкриється форма документа, де Ви зможете ознайомитись з документом. Якщо Ви згодні з документом, його потрібно **"Підписати"**: .. image:: /ClientProcesses/Varus/Varus_Instructions/pics_Varus_EDI/Varus_EDI_006.png :align: center .. hint:: Процес підписання є типовим на платформі EDI Network та описаний в `розділі нижче `__. Після підписання документ змінює свій статус на :green:`"Підписано двома сторонами"`. .. note:: Для того, щоб **Відхилити** "Прибуткову накладну" (COMDOC_007) можливо оформити типову для комерціних документів **"Відмову від підписання"** (`детальніше `__): .. image:: /ClientProcesses/Varus/Varus_Instructions/pics_Varus_EDI/Varus_EDI_007.png :align: center .. hint:: Також після підписання документа (документ підписаний з обох сторін в статусі :green:`"Підписано двома сторонами"`) за згодою сторін можливо відправити **"Запит на анулювання"** документа (`детальніше `__): .. image:: /ClientProcesses/Varus/Varus_Instructions/pics_Varus_EDI/Varus_EDI_008.png :align: center Ініціатором анулювання може виступати, як Мережа так і Постачальник. ------------------------------------------------------ .. _sign: Підписання на платформі EDIN 2.0 ========================================================================================================================= .. include:: /_constant/atb_check/atb_check.rst :start-after: .. початок блоку для ATB_check :end-before: .. кінець блоку для ATB_check .. tabs:: .. tab:: Файловий ключ .. include:: /_constant/signing/signing.rst :start-after: .. початок блоку для Signing :end-before: .. кінець блоку для Signing .. tab:: Token .. include:: /_constant/token_signing/token_signing.rst :start-after: .. початок блоку для TokenSign :end-before: .. кінець блоку для TokenSign .. tab:: Гряда .. include:: /_constant/gryada_signing/gryada_signing.rst :start-after: .. початок блоку для GryadaSign :end-before: .. кінець блоку для GryadaSign .. tab:: Cloud .. include:: /_constant/cloud_signing/cloud_signing.rst :start-after: .. початок блоку для CloudSign :end-before: .. кінець блоку для CloudSign ------------------------------------- .. include:: /_constant/kontakti.rst