######################################################################################################################## Документообіг з мережею "Сільпо" на платформі EDI Network 2.0 за схемою "Match Invoice". Інструкція Постачальника ######################################################################################################################## .. картинки в текст .. |лупа| image:: /_constant/icons/magnifying_glass.png .. |будинок| image:: /_constant/icons/house.png .. |pencil_stencil| image:: /_constant/icons/pencil_stencil.png .. |лупа2| image:: /_constant/icons/magnifying_glass2.png .. |drag_dots| image:: /_constant/icons/drag_dots.png .. |trash| image:: /_constant/icons/trash.png .. |download| image:: /_constant/icons/download.png .. |trash_f_red| image:: /_constant/icons/trash_f_red.png .. role:: red .. role:: orange .. role:: underline .. contents:: Зміст: :depth: 5 --------- Вступ ==================================== Дана інструкція описує порядок документообігу на платформі EDI Network 2.0 з мережею "Сільпо" за схемою "Match Invoice". В документообігу за даною схемою приймають участь наступні документи: - `Замовлення (ORDER) `__ - `Підтвердження замовлення (ORDRSP) `__ - `Інструкція з транспортування (IFTMIN) `__ - `Накладна за кількістю (DOCUMENTINVOICE_TN) `__ - `Цінова накладна (DOCUMENTINVOICE_PRN) `__ - `Акт невідповідності (COMDOC_009) `__ - `Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE) `__ Документообіг здійснюється між двома Учасниками, де ініціатором виступає мережа "Сільпо". **Загальна схема документообігу:** .. image:: pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_002.png :height: 700px :align: center 1 Вхід на платформу ==================================== .. include:: /general_2_0/rabota_s_platformoj_EDIN_2.0.rst :start-after: .. початок блоку для Enter :end-before: .. кінець блоку для Enter Після успішної авторизації відкриється основне меню, де у вкладці **"Продукти та рішення"** EDIN потрібно обрати сервіс **"EDI Network"**: .. image:: /_constant/pics_landing/landing_edi.png :align: center .. _ordrsp-from-order: 2 Створення "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER) ========================================================================================================================== В схемі документообігу "Match Invoice" з Мережею "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) створюється Постачальником на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER). .. admonition:: Важливо! Даний документ формується відразу після отримання "Замовлення" (ORDER) від Мережі. .. include:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/Fozzy_ORDRSP_instruction.rst :start-after: .. початок блоку для ordrsp_from_order_Silpo :end-before: .. кінець блоку для ordrsp_from_order_Silpo .. _desadv-from-ordrsp: 3 Формування "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) ========================================================================================================================= Формування документа "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) на платформі EDI Network можливо здійснити, як на підставі "Замовлення" (ORDER), так і на підставі "Підтвердження замовлення" (ORDRSP). Розглянемо формування документа "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) на підставі "Підтвердження замовлення" (ORDRSP). Для цього потрібно у папці **"Надіслані"** обрати "Підтвердження замовлення" (ORDRSP), за яким потрібно зробити відвантаження (для зручності можливо скористатись `пошуком `__): .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_003.png :align: center Потрібно відкрити надіслане "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) лівою кнопкою миші та створити "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) в блоці `ланцюжка документів `__ для Мережі за допомогою кнопки **"Створити документ"**: .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_004.png :align: center У відкритій формі "Повідомлення про відвантаження" (DESADV) майже всі поля заповнюються автоматично з пов'язаного документа-підстави (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою :red:`*`): .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_005.png :align: center Дані **Відправника** заповнюються автоматично з обраної компанії і не підлягають редагуванню. Дані **Одержувача** також заповнюються автоматично (з документа-підстави) - їх можливо редагувати за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (|лупа|). **Номер** документа співпадає з номером документа-підстави, **Дата** / час документа, що заповнюються автоматично, також доступні до редагування за потреби. Дані **Постачальник**, **Покупець**, **Місце доставки**, **Кінцевий одержувач** також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати за допомогою кнопок "Пошук контрагента" (|лупа|) чи "Вказати себе" (|будинок|); .. hint:: За допомогою кнопки **"Пошук контрагента"** (|лупа|) або ж за допомогою кнопки **"Вказати себе"** (|будинок|) можливо вказати чи змінити дані контрагентів. При **"Пошуку контрагента"** (|лупа|) у виникаючому вікні введіть назву компанії, GLN або ІПН: .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_006.png :align: center Також потрібно додати інформацію **За накладною** (номер та дата), зазначити загальну **Кількість повідомлень про відвантаження на замовлення** та порядковий **Номер повідомлення про відвантаження**. Дані з "Замовлення" переносяться автоматично і недоступні до редагування. Блоки **Додаткова інформація** та **Транспортування** необов'язкові до заповнення і "згорнуті" за замовчуванням. Блок **Разом** розраховується автоматично після заповнення позицій. :red:`Всі зміни за позиціями проводяться тільки після узгодження з мережею!` Постачальник може редагувати "Кількість відвантаженого товару", "Кількість ящиків", "Одиниці виміру", "Ціну без ПДВ" та "Ставку ПДВ" прямо в таблиці чи **"Змінити"** дані позиції в розширеній формі "Дані товару" після натискання на штрихкод позиції: .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_007.png :align: center .. attention:: Кількість товарних позицій, що постачається не може перевищувати кількість зазначену в "Замовленні"! Якщо по якійсь з позицій не буде поставки її необхідно відзначити галочкою і **"Видалити"**. Також можливо **"+Додати"** нові товарні позиції, але ці дії потрібно узгоджувати з мережею. .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_008.png :align: center .. hint:: До документа можливо додатково **"Прикріпити сертифікати"** (детальніше про те, як `додати Ваші сертифікати на платформу `__). Знайти всі Ваші сертифікати можливо через пошук "за номером сертифікату" чи "за номером партії": .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_010.png :align: center або автоматично знайти "по прив'язаним товарам" за штрихкодом: .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_011.png :align: center Потрібно обрати зі списку знайдені сертифікати та додати їх до документа за допомогою кнопки **"Зберегти"** (видалити сертифікати з форми документа можливо кнопкою |trash_f_red|). Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку **"Зберегти"** (1), потім **"Відправити"** (2): .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_009.png :align: center При створенні документу в Чернетки дозволяється відсутність даних в полі **Кількість ящиків** по одній або декільком товарним позиціям. Але при відправці документу буде показано помилку, якщо хоча б по одній товарній позиції поле **Кількість ящиків** не заповнене, оскільки це поле обов'язкове. Відправлений документ автоматично потрапляє в папку **"Надіслані"** і буде знаходиться в `ланцюжку `__ документів разом із "Замовленням" і "Підтвердженням замовлення" (цифрою відзначається кількість документів в ланцюжку): .. image:: /ClientProcesses/Silpo/Silpo_Instructions/pics_Silpo_Match_Invoice/Silpo_Match_Invoice_012.png :align: center .. _iftmin-from-order: 4 Створення "Інструкції з транспортування" (IFTMIN) на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER) ========================================================================================================================== В схемі документообігу "Match Invoice" з Мережею "Інструкція з транспортування" (IFTMIN) створюється Постачальником на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER). .. include:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/Fozzy_IFTMIN_instruction.rst :start-after: .. початок блоку для iftmin_from_order_Silpo :end-before: .. кінець блоку для iftmin_from_order_Silpo .. _documentinvoice-tn-from-order: 5 Створення "Накладної за кількістю" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN) на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER) ========================================================================================================================== В схемі документообігу "Match Invoice" з Мережею "Інструкція з транспортування" (IFTMIN) створюється Постачальником на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER). .. include:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_TN_instruction.rst :start-after: .. початок блоку для documentinvoice_tn_from_order_Silpo :end-before: .. кінець блоку для documentinvoice_tn_from_order_Silpo .. _documentinvoice-prn-from-order: 6 Створення "Цінової накладної" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = PRN) на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER) ========================================================================================================================== "Цінова накладна" може бути створена Постачальником: * на підставі вхідного "Замовлення" (ORDER); .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_002.png :align: center * на підставі відправленої "Накладно ї за кількістю" (DOCUMENTINVOICE.DocumentFunctionCode = TN). .. image:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/pics_Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction_010.png :align: center При цьому: якщо в ланцюжку документів вже відправлена "Накладна за кількістю", то "Цінову накладну" можливо створити лише на підставі "Накладної за кількістю". .. include:: /ClientProcesses/Fozzy/Fozzy_Instructions/Fozzy_DOCUMENTINVOICE_PRN_instruction.rst :start-after: .. початок блоку для documentinvoice_prn_from_order_Silpo :end-before: .. кінець блоку для documentinvoice_prn_from_order_Silpo ------------------------------------------------ .. include:: /_constant/kontakti.rst